职位描述：
任职要求：
从事此岗位1年以上工作经验，熟练office办公软件，对财会和销售有行业有初步的了解，沟通执行能力强，能吃苦耐劳。
岗位职责：工作汇报对象：办公室主任→营销总监→行政经理→财务总监
1、负责所有区域客户的需货申请单的接收，并根据客户合同审核搭赠政策及产品度数、香型、单价，数量金额等、交由出纳查询款项到账后签字，要求开具收款收据，交由财务总监审核，及时传递库房记账员处安排打码。
2、接收需货单过程中如有客户特殊搭赠礼品、品鉴酒等不符合合同文本的，找相关副总审批方可传递库房。
3、接收需货申请单时补发栏有业务所写发货数量的（如：空瓶兑酒、促销广宣申请上的批复、合同文本约定季度返货、批返等）必须审核签字，并附上相关资料，财务总监审核，传递库房。
4、负责接收、省内外阜、省外外阜区域签订销售合同的管理、登记、备档、查询工作，建立完整的各区域客户电子档案。
5、负责保管省内外阜、省外外阜区域客户档案的管理（包括：区域各个客户不同的促销活动申请表，及市场部检核报告）按区域、客户登记，备档，谁传递谁签字。
6、负责各个区域销售人员的对接工作（资料的打印、提报、传递工作）等
7、配合各区域部长提供所需客户资料及每月主管会计制作对账单的传递和回收工作。
8、负责所有区域客户预先投入的酒品，标卡挂账，监管部检核后，根据检核报告按程序进行标卡核销工作。
9、配合各区域广告，礼品、现金返利的填报工作。
10、省内外阜，省外外阜客户公司行为促销活动方案执行时，登记每笔客户打款购货对应的活动政策、拉货件数，谨防政策客户重复享受，给公司造成的损失责任自负。
11、负责ka卖场打促销打折活动数量的统计及费用审核工作。
12、负责配合行政前台接待等工作。
福利：